Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2026-I
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2026-I zichtbaar. Met een 'A' is aangegeven als het een autonome wijziging betreft. De 'B' staat voor bestuurlijke wijziging. Autonome wijzigingen zijn bijstellingen van budgetten. Bestuurlijke wijzigingen zijn keuzes voor nieuw beleid die aan de raad worden voorgelegd.
Omschrijving | Thema | Tv | A / B | Incidenteel | ||
Wijzigingen BERAP 2026-I | Voordeel | Nadeel | ||||
Nr | Thema 1 | |||||
1 | Programma Woonzorgakkoord | 1 | 4.3 | A | 59.174 | |
2 | SSTBO | 1 | 6.23 | B | 360.000 | |
3 | Coördinatie buurtkamer | 1 | 6.23 | B | 15.000 | |
4 | Participatiewet | 1 | 6.3 | B | 300.000 | |
5 | Budget Jeugdfonds | 1 | 6.3 | B | 5.000 | |
6 | Algemene kosten WMO | 1 | 6.60 | A | 100.000 | |
7 | Huishoudelijke Hulp | 1 | 6.711 | B | 500.000 | |
8 | Jeugdhulp | 1 | 6.752 | B | 1.125.000 | |
9 | GGD | 1 | 7.1 | A | 45.000 | |
10 | Hitteplan | 1 | 7.1 | A | 13.000 | |
Subtotaal thema 1 | 500.000 | 2.022.174 | ||||
Thema 2 | ||||||
Subtotaal thema 2 | 0 | 0 | ||||
Thema 3 | ||||||
11 | Samenwerking cultuureducatie | 3 | 5.3 | B | 15.000 | |
12 | Subsidie organisatie Zuidenveld | 3 | 5.3 | B | 15.000 | |
Subtotaal thema 3 | 0 | 30.000 | ||||
Thema 4 | ||||||
13 | Gladheidsbestrijding | 4 | 2.1 | A | 200.000 | |
14 | Beleidsplan natte kunstwerken | 4 | 2.1 | A | 145.500 | |
15 | Zwembaden | 4 | 5.2 | A | 100.000 | |
16 | Omgevingswet Fase 2 | 4 | 8.1 | A | 25.000 | |
17 | Omgevingswet Juridische capaciteit | 4 | 8.1 | A | 92.000 | |
Subtotaal thema 4 | 0 | 562.500 | ||||
Thema 5 | ||||||
18 | Bedrijfscontinuïteitsplan | 5 | 0.4 | B | 70.400 | |
19 | Project DigiDoen | 5 | 0.4 | B | 75.000 | |
20 | Bedrijfsvoering - ICT kosten: prijscompensatie en groei organisatie | 5 | 0.4 | A | 359.000 | |
21 | Bedrijfsvoering - ICT kosten | 5 | 0.4 | B | 150.000 | |
22 | NSL Saksenlijn | 5 | 0.10 | B | 100.000 | |
Subtotaal thema 5 | 0 | 754.400 | ||||
Totaal | 500.000 | 3.369.074 | ||||
Effect TOTAAL | 2.869.074 | |||||